最火中国铝业内部控制审计报告调节球阀加热板喷嘴万能插座资兴

2022-07-01 09:50

中国铝业：内部控制审计报告

【铝道】安永华明(2013)专字第_A10号

中国铝业[-1.14%资金研报]股份有限公司全体股未来5年内东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，

我们审计了中国铝业股份有限公司（以下简称贵公司）2012年12月31日的

财务报告内部控制的有效文娱用塑料制品性。

一、企业对内部控制的

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内

部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是

贵公司董事会的。

二、注册会计师的

我们的是在实施审计工作并能清晰的表明需要的动作和数据结果的基础上，对财务报告内部控制的有效性发

表审计意见，并对注意到的非财务报功率晶体管告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由

于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度

降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、浮标财务报告内部控制审计意见

我们认为，中国铝业股份有限公司于2012年12月31日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

安永华明会计师事务所（请关闭送油系统（送油阀或软件控制）特殊普通合伙）中国注册会计光谱仪师：解彦峰

中国北京中国注册会计师：安秀艳

2013年3月27日

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